09-12-2016 | Wydarzenie archiwalne

Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT (grudzień 2016)

Organizator: PKF Consult
Miejsce: Warszawa, Katowice, Gdańsk
Termin: 12-12-2016 - 15-12-2016
 

Terminy:
Katowice, 12-13.12.2016 r.
Gdańsk, 14-15.12.2016 r.

 

Cel szkolenia:
Na szkoleniu zostaną szczegółowo omówione zasady rozliczania transakcji międzynarodowych, wskazane zostaną zasady opodatkowywania świadczeń nieodpłatnych. W ramach szkolenia zostaną wyjaśnione zasady towarzyszące rozliczaniu amortyzacji środków trwałych oraz kwalifikacji wydatków związanych z celami reklamowymi do kosztów uzyskania przychodów.

 

Szkolenie skierowane jest do:
dyrektorów  finansowych,  głównych księgowych, księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych, kontrolerów finansowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

 

Program szkolenia:
I. Bieżące kwestie związane z rozliczaniem podatku VAT
• Zagadnienia podatkowe związane z prawidłowym rozpoznaniem momentu powstania obowiązku podatkowego 

 

II. Zasady rozliczania i dokumentowania transakcji międzynarodowych oraz rozliczania ich w deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE:
• Zasady rozliczania transakcji dotyczących importu i eksportu usług 
• Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% w przypadku WDT i eksportu towarów 
• Zasady rozliczania dostaw towarów z instalacją i montażem

 

III. Zasady odliczania podatku VAT według przepisów obowiązujących w 2016 r.:
• Moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z uwzględnieniem korekt podatku naliczonego 
• Zasady odliczania podatku VAT w przypadku zakupów rozliczanych według mechanizmu odwrotnego obciążenia (złom, odpady, surowce wtórne, laptopy, telefony) 
• Inne problematyczne kwestie związane z odliczeniem podatku naliczonego – prawo do odliczenia z tytułu nieprawidłowo wystawionej faktury

 

IV. Świadczenia nieodpłatne na gruncie VAT:
• Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług na rzecz klientów, kontrahentów, pracowników, osób trzecich 
• Prezenty o małej wartości, próbki 
• Drukowane materiały reklamowe i informacyjne 
• Umowy sponsoringu

 

V. Omówienie innych istotnych kwestii wynikających z nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz planowanych zmian

 

VI. Bieżące kwestie związane z rozliczaniem podatku CIT
• Przychody podatkowe w ustawie o CIT – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych
• Koszty uzyskania przychodów – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych
• Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT (konsumpcja, konkursy, programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezenty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w wyjazdach integracyjnych / targach/ szkoleniach/ konferencjach) – najnowsze orzecznictwo i interpretacje
• Wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (wierzytelności przedawnione, umorzone, odpisy aktualizujące, wierzytelności nieściągalne, zbywanie wierzytelności)
• Problematyczne zagadnienia związane z amortyzacją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 

Zarejestruj się już dziś:  www.pkfpolska.pl/zglos-sie-3784

 

Kontakt
PKF Consult
tel. 22 560-76-71
szkolenia@pkfpolska.pl

Temat pod lupą
Artykuł sponsorowany

Doradca Podatkowy, czy szkolenia są obowiązkowe?

Ustawa o doradztwie podatkowym nakłada na wszystkich doradców obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji, zaś Zasady Etyki Doradców Podatkowych precyzują możliwości realizacji tego obowiązku.

Więcej artykułów
Awanse
Jakub Wojnarowski

Jakub Wojnarowski nowym dyrektorem ACCA Polska

Jakub Wojnarowski obejmie w kwietniu funkcję Dyrektora Zarządzającego polskiego przedstawicielstwa ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Audit OdyssEY – zapisy do konkursu EY dla przyszłych audytorów i biegłych rewidentów

Od 15 lutego do 31 marca przyjmowane są zapisy do drugiej edycji organizowanego przez EY konkursu studenckiego dla przyszłych audytorów i biegłych rewidentów – Audit OdyssEY.

Więcej wydarzeń
UE