Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-02-12
Zgłoś się

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 8 marca 2021 r.

 

Czas trwania kursu wynosi 6 godzin lekcyjnych w tym konsultacje na czacie.

Miejsce przeprowadzenia kursu: online

Rozpoczęcie: godzina 9.30

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Treści kształcenia

Rozliczanie prezentów:

  • Rozliczanie nieodpłatnych świadczeń na gruncie Ustawy o VAT – dotychczasowe uregulowania;
  • Pojęcie prezentu o niskiej wartości;
  • Podniesienie wartości wolnej od obowiązku naliczania podatku VAT
  • Sposób dokumentowania nieodpłatnego przekazania

Faktury korygujące

  • Pojęcie faktur korygujących;
  • Faktury korygujące a noty korygujące;
  • Rodzaje faktur korygujących: in plus a in minus
  • Brak konieczności posiadania potwierdzenia odbioru przy fakturach korygujących in minus;
  • Rozliczanie faktur korygujących in plus obecnie i po zmianach.

Kurs przeliczeniowy

  • Faktury w walucie obcej – zasady rozliczeń;
  • Kurs przeliczeniowy na potrzeby podatku VAT i podatku dochodowego;
  • Możliwość stosowania do rozliczeń podatku VAT kursu stosowanego na potrzeby rozliczeń podatku dochodowego;
  • Zasady wyboru uproszczeń w rozliczaniu kursu walut obcych;
  • Różnica kursowa a sposoby przeliczania kursu – problemy na gruncie podatku VAT i podatku CIT

Rozliczanie eksportu

  • Warunki stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów;
  • Dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza granice UE;
  • Wydłużenie czasu na uzyskanie potwierdzenia wywozu towaru;
  • Skutki techniczne zmiany.

Odliczanie podatku VAT

  • Zasady ogólne odliczania podatku VAT;
  • Moment odliczenia podatku VAT;
  • Wydłużenie terminu na odliczenie podatku VAT o jeden miesiąc;
  • Przykłady okresu odliczenia podatku VAT obecnie i po zmianach;
  • Odliczanie podatku VAT w przypadku importu usług, WNT;
  • Przypadki wyłączenia z możliwości odliczenia podatku VAT;
  • Odliczenie podatku VAT od usług noclegowych – zmiana zasad wyłączenia z odliczenia podatku VAT w tym przypadku

Zmiany w zakresie split paymantu

  • Wprowadzenie limitu 15 tys zł wprost do Ustawy o VAT;
  • Doprecyzowanie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności po stronie sprzedającego;
  • Wprowadzenie zasad w przypadku faktur wystawionych w walucie obcej;
  • Split payment w przypadku należności celnych – nowe uregulowania;
  • Zwrot VAT na rachunek VAT

Zwrot VAT podróżnym

  • Wprowadzenie definicji Tax Free;
  • Możliwość składania wniosku elektronicznie;
  • Treść wniosku;
  • Poszczególne przypadki rozliczania Tax Free.

Doprecyzowania i zmiany innych przepisów Ustawy o VAT:

  • Biała Lista podatników;
  • Zwolnienie z podatku VAT
  • Wiążące Informacje Stawkowe
  • Zwrot VAT nierezydentom będących podatnikami VAT czynnymi.

Problemy praktyczne związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK_V7M i JPK_V7K:

  • W jaki sposób kwalifikować towary i usługi do odpowiednich kodów;
  • Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
  • Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami – czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
  • MPP – kiedy umieszczać?
  • Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP – bez takiego obowiązku?
  • Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
  • Noty korygujące a korekty JPK.

Nowe matryca stawek:

  • Stawki obniżone;
  • Nomenklatura scalona – CN;
  • PKWiU dla Załącznika nr 15 a dla obniżonych stawek;
  • Kody GTU;
  • Dane faktury a dane rejestru;
  • Skutki praktyczne zmian: zmiany stawek od lipca a przepisy przejściowe, sprawdzanie stawek na fakturach sprzedażowych a zakupowych; sposoby korygowania kodów.

Inne zmiany podatku VAT

  • Biała lista podatników;
  • Dowody wywozu WDT;
  • Magazyny call of stock;

Dyskusja z uczestnikami na czacie.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas . Warunki płatności i rezygnacji: Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres . Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze:

Wykładowca -  Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!